目  录

　　第一部分 部门概况............................... 1

　　一、部门主要职责................................. 1

　　二、部门预算单位构成............................. 1

　　三、部门主要工作任务............................. 2

　　第二部分 2021 年度部门预算表..................... 3

　　一、收支预算总表................................. 3

　　二、收入预算总表................................. 4

　　三、支出预算总表................................. 5

　　四、财政拨款收支预算总表......................... 8

　　五、一般公共预算拨款支出预算表................... 8

　　六、政府性基金拨款支出预算表..................... 9

　　七、一般公共预算支出经济分类情况表............... 9

　　八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.......... 10

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.......... 11

　　第三部分 2021 年度部门预算情况说明.............. 11

　　一、预算收支总体情况............................ 11

　　二、一般公共预算拨款支出情况.................... 11

　　三、政府性基金预算拨款支出情况.................. 12

　　四、财政拨款预算基本支出情况.................... 12

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况............ 13

　　六、预算绩效目标情况............................ 13

　　七、其他重要事项说明............................ 14

　　第四部分 名词解释.............................. 14

　　第一部分 部门概况 一、部门主要职责

　　根据《中共福建省委机构编制委员会办公室关于调整省新闻出版广电局所属事业单位的批复》（闽委编办〔2015〕172号），省广播电视节目收听收看中心主要职责是：

　　（一）负责全省设区市级以上广播电台、电视台节目内容的收录和评议；

　　（二）负责境外在闽落地电视节目、境外频道节目内容的舆情分析；

　　（三）对全省信息网络视听节目、新媒体视听节目内容进行收听收看；

　　（四）开展广播电视收听收看信息咨询工作。

　　二、部门预算单位构成

　　省广播电视节目收听收看中心是省广播电视局的下属全额拨款的事业单位，编制13人，在职12人。列入 2021 年部门预算编制范围。

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人员
福建省广播电视节目收 听收看中心	财政全额 拨款	13	12

　　三、部门主要工作任务

　　(一)要进一步提高政治站位，深入贯彻落实十九届五中全会精神和习近平总书记关于宣传思想领域重要指示精神精神，进一步筑牢思想根基、创新工作方式、强化责任担当，提升监管工作水平；

　　(二)要围绕中国共产党成立100周年、“十四五”开局等全年的主题主线开展监评；

　　(三)要创新监评模式和技术手段，一方面创新媒体深度融合下的监评模式，进一步加强对新媒体的监评；

　　(四)着力提升监管技术手段，推进单位搬迁和新监管平台建设，切实提高全省广播电视和网络视听媒体的监管水平，为推进我省广电事业产业高质量发展做出新贡献。

　　第二部分 2021 年度部门预算表   一、收支预算总表

　　2021 年度收支预算总表

　　单位：万元

收   入		支   出
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	376.39	一、基本支出	262.21
二、基金预算财政拨款		人员支出	226.57
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	15.57
四、单位其他收入	25.82	公用支出	20.07
五、盘活部门存量资金	20.00	二、项目支出	160.00
收入合计	422.21	支出合计	422.21

　　二、收入预算总表

　　2021 年度收入预算总表

　　单位：

　　万元

单位编码	单位名称	资金来源
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助( 基金 )
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	422.21	376.39	376.39							20.00	25.82
336305	福建省广播电视节目收听收看中心	422.21	376.39	376.39							20.00	25.82

　　三、支出预算总表

　　2021 年度支出预算总表

　　单位： 万元

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

公用支出

项目支出

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

盘活部门存量资金

单位其它收入

小计

省级一般公共预算拨款

成品油价格和税费改革税收返还

中央财政转移支付补助

小计

省级基金预算拨款

中央财政转移支付补助 （基金）

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

	合计			422.21	226.57	15.57	20.07	160.00	422.21	376.39	376.39							20.00	25.82
336305	福建省广播电视节目收听收看中心	207089 9	其他广播电视支出	359.79	180.62		19.17	160.00	359.79	322.23	322.23							20.00	17.56
336305	福建省广播电视节目收听收看中心	208050 2	事业单位离退休	16.47		15.57	0.90		16.47	16.47	16.47
336305	福建省广播电视节目收听收看中心	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支	15.44	15.44				15.44	12.66	12.66								2.78
336305	福建省广播电视节目收听收看中心	210110 2	事业单位医疗	8.25	8.25				8.25	6.77	6.77								1.48
336305	福建省广播电视节目收听收看中心	221020 1	住房公积金	17.68	17.68				17.68	14.50	14.50								3.18
336305	福建省广播电视节目收听收看中心	221020 2	提租补贴	4.58	4.58				4.58	3.76	3.76								0.82

　　四、财政拨款收支预算总表

　　2021 年度财政拨款收支预算总表

　　单位：万元

收   入		支   出
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	376.39	一、基本支出	236.39
二、基金预算财政拨款		人员支出	200.75
		对个人和家庭补助支出	15.57
		公用支出	20.07
		二、项目支出	140.00
收入合计	376.39	支出合计	376.39

　　五、一般公共预算拨款支出预算表

　　2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	376.39	236.39	140.00
2070899	其他广播电视支出	322.23	182.23	140.00
2080502	事业单位离退休	16.47	16.47

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77
2210201	住房公积金	14.50	14.50
2210202	提租补贴	3.76	3.76

　　六、政府性基金拨款支出预算表

　　2021 年度政府性基金拨款支出预算表

　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

　　备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、一般公共预算支出经济分类情况表

　　2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

　　单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	376.39
301	工资福利支出	200.75
302	商品和服务支出	158.37
303	对个人和家庭的补助	15.57
310	资本性支出	1.70

　　八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	236.39
301	工资福利支出	200.75
30101	基本工资	54.72
30102	津贴补贴	3.76
30107	绩效工资	20.89
30112	其他社会保障缴费	26.16
30113	住房公积金	14.50
30199	其他工资福利支出	80.72
302	商品和服务支出	20.07
30201	办公费	0.20
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.10
30207	邮电费	0.03
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	0.40
30213	维修(护)费	0.30
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	2.50
30299	其他商品和服务支出	14.79
303	对个人和家庭的补助	15.57
30399	其他对个人和家庭的补助	15.57

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　单位：万元

项目	本年预算数
合计	7.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行维护费	6.00
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

　　一、预算收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2021 年，省广播电视节目收听收看中心部门收入预算 422.21万元，比上年增加 40.80万元，主要原因是根据 2021 年工作计划安排，列入预算的专项资金有所增加。

　　二、一般公共预算拨款支出情况

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2021 年度一般公共财政预算拨款支出376.39万元，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

　　（一）其他广播电视支出322.23万元。其中，基本支

　　出 182.23万元主要用于单位人员工资及日常工作开展的经费支出；项目支出140.00万元主要用于全省广播影视业务经费项目。

　　（二）事业单位离退休 16.47 万元。主要用于单位离退休人员生活补贴支出。

　　（三）事业单位医疗 6.77万元。主要用于单位干部职工的医疗、工伤、生育保险金缴费支出。

　　（四）住房公积金14.50万元。主要用于按规定和比例为在职人员缴纳的住房公积金支出。

　　（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出12.66万元。主要用于缴交局机关和局属单位的养老保险费支出。

　　（六）提租补贴 3.76万元。主要用于按规定和标准向干部职工（含离退休人员）发放的提租补贴支出。

　　三、政府性基金预算拨款支出情况

　　本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、财政拨款预算基本支出情况

　　2021 年度财政拨款基本支出 236.39 万元，其中：

　　（一）人员经费 216.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费 20.07 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2021 年预算安排 0 万元。该项经费与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　2021 年预算安排1.5 万元。主要用于上级、外省等相关部门来闽调研考察和检查工作以及基层前来交流汇报工 作等方面的接待活动。该项经费与上年持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2021 年预算安排 6 万元，其中：公车购置费 0 万元，

　　公务用车运行维护费 6 万元。主要用于车辆的燃油、维修、保险等方面支出。该项经费与上年持平。

　　六、预算绩效目标情况 

　　（一）绩效目标设置情况

　　2021 年省广播电视节目收听收看中心共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

　　（二）绩效目标表及说明

　　1.项目支出绩效目标表

　　2021年本单位无项目支出绩效目标表。

　　2.有关情况说明

　　本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　福建省广播电视节目收听收看中心为财政核拨事业单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2021 年福建省广播电视节目收听收看中心部门政府采购预算总额 8.70 万元，其中：政府采购货物预算 4.90万元、政府采购工程预算 0 万元、政府购买服务项目采购预算 3.80 万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至 2020 年年底，预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 7 台（套）。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动  车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

　　法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。