部门业务费绩效自评表
来源：福建省广播电视局
时间：2019-05-28 15:17
| 附件11 | |||||||||
| 部门业务费绩效自评表 | |||||||||
| （2018年度） | |||||||||
| 部门（单位）名称 | 福建省广播电视局 | 部门预算编码 | 336 | ||||||
| 财政资金安排和使用情况 |
资金结构 （万元） |
部门业务费预算安排、支出情况 | 项目单位实际支出情况 | ||||||
| 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① |
年中调整金额 ② |
年度拨付金额③ |
本年度结余金额 ④=①+②-③ |
实际到位 金额⑤ |
实际支出 金额⑥ |
本年度结余 金额⑦ |
结余率（%） ⑧=⑦/⑤ |
||
| 财政资金小计 | 6223495.77 | 6300000 | 9318368.86 | 3205126.91 | 12523495.77 | 9318368.86 | 3205126.91 | 25.59% | |
| 省级财政资金 | 6223495.77 | 6300000 | 9318368.86 | 3205126.91 | 12523495.77 | 9318368.86 | 3205126.91 | 25.59% | |
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年度 绩效 目标 完成 情况 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 | 指标解释 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | |
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产 出 指 标 （60分） |
数量指标 | 计划安排200万元用于我省优秀著作出版物的扶持 | 安排200万元以上得5分；安排100万元-200万元得4分；安排50-100万元得3分；安排0-50万元得2分；未安排不得分。 | 200万元 | 200万元 | 5 | 5 | ||
| 广电公共服务安排900万元 | 安排900万元得5分；否则不得分 | 900万元 | 900万元 | 5 | 5 | ||||
| 农家书屋两报增订专项拨付388万元 | 安排388万元得5分；否则不得分 | 388万元 | 388万元 | 5 | 5 | ||||
| 全面推行网上作品版权登记 | 2018年完成网上作品登记65000件以上得5分；60000-65000件得4分；55000-60000件得3分；50000-55000件得2分；50000件以下不得分。 | 65000件 | 67203件 | 5 | 5 | ||||
| 完成每一家农家书屋的赠订工作 | 完成14433家农家书屋赠订工作得满分；否则不得分。 | 14433 | 14433 | 5 | 5 | ||||
| 公益事业补助范围 | 达到得满分，否则酌情扣分。 | 对全省70个县（市、区）进行补助 | 对全省70个县（市、区）进行补助 | 5 | 5 | ||||
| 2018年农村电影公益放映补贴金额 | 安排300万元以上得5分；安排100-300万元得4分；安排0-100万元得3分；未安排不得分。 | 300万元 | 500.67 | 5 | 5 | ||||
| 质量指标 | 落实农村电影公益放映工作 | 确保一个月一个行政村播放一场电影得满分；否则不得分。 | 确保一个月一个行政村播放一场电影 | 确保一个月一个行政村播放一场电影 | 5 | 5 | |||
| 通过使用公共服务专项资金，提升公共服务保障能力 | 全部完成得满分；基本完成得分；未完成不得分。 | 改善县级广播电视台基础薄弱的状况，使受灾高山台及时恢复，促进基层广电部门的事业发展。 | 基本完成 | 5 | 5 | ||||
| 通过农村电影公益放映项目的实施，落实好根据工作需要，更换放映设备的需求 | 2年更换设备得满分；否则不得分。 | 每2年更换放映设备 | 每2年更换放映设备 | 5 | 5 | ||||
| 成本指标 | 资金到位及时性 | 资金按照序时进度拨付到位得满分，否则不得分。 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
| 资金到位率 | 按照预算批复，资金全部到位得5分；资金到位80%-100%得4分；资金到位50%-80%得3分；资金到位率50%以下不得分。 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
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效 益 指 标 （30分） |
经济效益 指标 |
实现电影票房 | 达到18亿元以上得10分；达到16-18亿元得9分；14-16亿元得8分；14亿元以下不得分。 | 18亿元 | 20.11亿元 | 10 | 10 | ||
| 可持续影响 | 进一步推进全面阅读工作深入开展 | 举办多种形式的全面阅读活动得10分；否则酌情扣分。 | 举办多种形式的全面阅读活动 | 开展了饿世界读书日等活动。 | 10 | 9 | |||
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社会效益 指标 |
通过优秀出版专项的实施，实现对出版产业和出版事业的扶持不住，推动出版行业发展，鼓励优秀出版物的创作与生产，丰富人民群众的精神生活。 | 通过项目实施，达到相关社会效益得10分，否则酌情扣分。 | 通过优秀出版专项的实施，实现对出版产业和出版事业的扶持不住，推动出版行业发展，鼓励优秀出版物的创作与生产，丰富人民群众的精神生活。 | 通过优秀出版专项的实施，实现对出版产业和出版事业的扶持不住，推动出版行业发展，鼓励优秀出版物的创作与生产，丰富人民群众的精神生活。 | 10 | 8 | |||
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满意度 指标 （10分） |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 | 服务对象满意度达到95%以上得10分；85%-95%得9分；75%-85%得8分；75%以下不得分。 | 95% | 95% | 10 | 10 | ||
| 合计 | 100 | 97 | |||||||
| 自评得分等次 | 优秀 | ||||||||
| 存在主要问题 | 1.业务经费涵盖的范围比较广，包括日常支出的方方面面及相关专项业务经费的支出部分。指标的设定很难全部覆盖，指标的合理性有待提高；2.2018年，我局由于机构改革的原因，部分项目或支出根据机构改革方案的客观要求，未予执行，在一定程度上影响了支出率；3.部分经费支出，无法量化评估，无法进行绩效评价。 | ||||||||
| 相关建议意见 | 1.由财政部门设定通用的绩效指标；2.加快项目执行进度，加快资金拨付，提高支出完成率；3.建议恢复定性分析指标。 | ||||||||
| 注：1.部门业务费和其他专项资金合并填报本表。2.指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。3.填表说明参照《专项资金绩效自评表填表说明》（详见附件9）。 | |||||||||
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