2017年度福建省电影专项资金

支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

福建省新闻出版广电局国家电影专项资金福建管委会（以下简称电影专资管委会），由省新闻出版广电局和省财政厅相关领导组成，电影专资管委会下设办公室。按照《国家电影事业发展专项资金征收使用管理办法》等精神，我省电影专资管委会的主要职能包括：管理和收缴全省电影专资；配套并落实国家有关电影专资的补助政策；组织下达和拨付电影专资项目补助款；审核省级电影专资预决算；协助电影行政管理职能部门做好有关电影专资管理工作等。

（二）项目基本情况

电影专项资金属于政府性基金，由经营电影放映单位按照国家规定的比例缴纳，经电影专资管委会按相关规定要求审核汇总缴入国库，纳入财政预算管理，每年由财政安排支出预算，专项用于我省电影事业的发展。

2017年省财政年初下达电影专资支出预算5500万元，年底追加下达电影专资支出预算1408万元，当年安排支出（含中央转移支付补助地方支出）5645.87万元，较好地促进我省电影事业和产业的健康繁荣发展。

二、项目实施基本情况

（一）项目的组织管理

根据《中华人民共和国电影产业促进法》、《电影管理条例》、《国家电影事业发展专项资金征收使用管理办法》、《福建省电影事业发展专项资金征收使用管理办法》等法规精神和相关要求，按照国家电影专资办的统一部署，围绕省新闻出版广电局中心工作，由省电影专资管委会办公室，在省电影专资管委会直接领导下具体组织实施，并严格按照上述管理办法规定要求，专款专用。

（二）项目支出情况

根据省财政厅的预算批复，结合我省电影事业产业发展需要，按照《福建省电影事业发展专项资金征收使用管理办法》的规定要求， 2017年安排省级电影专资支付补助项目如下：

1.2014年度82家影院先征后返我省配套资金1037万元。

2.2016年度42家影院放映国产片我省配套奖励资金375万元。

3.9家影院建设和设备更新改造资金180万元。

4.2017年度50个农村电影室外转室内放映试点建设补助资金650万元。

5.第四届丝绸之路电影节补助资金1000万元。

6.《政和书记》拍摄补助资金300万元，以及《大闹天空》《古田军号》《台北来信》《百年长安》等剧本扶持资金120万元。

7.省电影专资办工作经费及其他项目支出37万元

2017年度共计安排支出3699万元，完成财政下达的年支出预算的54%。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1.制订2017年度电影专资支出绩效评价工作方案。确定工作目标、绩效评价对象、绩效评价主要内容、选用绩效指标主要原则、绩效评价的组织工作计划等。

2.选用项目绩效评价的方法。结合我省电影专资管理和支出具体情况，仍选用成本效益分析法和公众评判法进行评价。

3.设定项目绩效自评指标体系。通过对“投入”、“过程”、“产出与效益”三个一级评价指标，分类细化8个二级评价指标和17个三级绩效目标评价内容，设定具体评分标准。详细情况见下表：

（二） 项目绩效目标完成情况

 2017年，我局积极贯彻落实国家有关电影专资扶持政策，充分发挥电影专资使用效益，通过电影这个覆盖面最为广泛的传播媒介特有的平台，积极传播中国文化，弘扬社会主义核心价值观，丰富人民群众文化生活，有效促进我省电影事业产业的繁荣发展。主要体现在以下几方面：

1.注重加强规划引导，城市数字影院建设和票房增势良好。截至2017年12月底，全国有22条城市电影院线在我省落地，加入院线可统计票房的影院达278家、银幕1504块（其中IMAX影厅21个）、座位211849个。全省当年新增影院44家、银幕239块、座位29523个。电影票房达到了18.75亿元，位居全国各省市排名第十一位，放映场次达291.55万场、观影人次达5268.88万人。

2.注重规范电影专资缴交，积极争取国家专项补助资金。加强规范影院的电影专资缴交管理工作，2017年共缴入国库的电影专资达8773万元，年累计缴交率（含补缴）超过100%。与财政厅联合向财政部积极争取国家电影专项补助资金，争取到我省31家县级数字影院建设补助资金1820万元，42家国产片放映奖励资金127万元。

3.注重抓好服务保障，电影创作生产能力和影响力逐年提高。2017年9月，在我省第八届百花文艺奖评选中，电影《衍香》获荣誉奖，《京城81号》《闺蜜》《侨女日记》获二等奖，《猿创世界之熊孩子部落》《永远的守望》《深流不息》《少年圆瑛》等获三等奖，较好展现了福建电影不断提升的品牌影响力。2017年共有7部作为第一出品单位出品的影片(《京城81号Ⅱ》《天生不对》《神秘家族》《海角有个五店市》《租婚男女》《真爱禁区》《二宝闯江湖》)进入影院公映，总票房达2.58亿元，其中《京城81号2》国内票房收入2.19亿元，成为我省第四部票房过亿、第三部票房超2亿的本省出品影片。

4.注重繁荣影视创作，“510”计划扎实推进。根据省新闻出版广电局党组工作要求，2017年以来积极推进以《大闹天宫》《政和书记》《蔡威》《县委书记-谷文昌》《古田军号》《梦归山哈》《百年长安》《京城81号2》《天生不对》《海角有个五店市》等为代表的福建题材电影项目。截至年底，《海角有个五店市》已正式公映，并获得美国迈阿密国际电影节华语电影节单元最佳影片金奖、入围2017年澳门国际电影节等相关奖项；《百年长安》已取得公映许可证，并作为福建师大110周年校庆电影在电影频道正式上映，取得较好社会影响；《梦归山哈》已举行首映式，正在筹备正式公映事项；《蔡威》(暂名)的创作拍摄正在积极与著名编剧麦家联系中，并正在邀请其近期来我省实地采风研讨。其余项目亦正在稳步推进中。

（三）项目绩效自评情况

按照细化设定的三级指标体系评分标准，经对照自评得94分。具体得分情况分析如下：

    1.项目实施事项与计划时间的差异情况（满分5分）：项目实施事项与计划时间相符合，得5分。

2.资金到位率（满分5分）：本年度资金实际到位6908万元，超过年初预算额5500万元，得5分。

3.资金到位及时率（满分5分）：本年度上半年到位资金5500万元，12月末到位1408万元，资金到位及时率为80%，完成年度目标值的80%，得3分。

4.资金使用率（满分5分）：本年度省级电影专资实际支出为3699万元。由于总局对苏老区县级影院补助等扶持政策年底才出台，加之本年度部分资金12月末到位，在一定程度上影响该部分项目延迟至第二年初执行，当年实际使用率为54%，完成年度目标值（65%）的83%，得2分。

5.规范使用（满分5分）：使用范围符合管理办法用途，拨付（下达）资金符合支出审批程序，得5分。

6.目标的合理性（满分5分）：与资金及项目所达到的效果相契合，但设定的目标在全方位反映项目的投入、产出、效益等内容方面还有进一步完善的空间，酌情扣1分，得4分。

7.目标完成率（满分5分）：本年度目标完成率达88%，完成年度目标值（80%）的110%，得5分。

8.管理制度保障（满分5分）：省新闻出版广电局与省财政厅联合印发了我省电影专资征收使用管理办法，得5分。

9.绩效指标量化性（满分5分）：本年度可量化绩效指标占比为76%，完成年度目标值（50%）的152%，得5分。

10.年新增影院数（满分7分）：2017年新增影院44家，完成年度目标值（20家）的220%，得7分。

11.年放映电影场次（满分7分）：2017年实现放映电影291.55万场，完成年度目标值（225万场）的129%，得7分。

12.放映国产片奖励影院（满分7分）：2017年符合国家专资办出台的奖励条件影院达42家，完成年度目标值（40家）的105%，得7分。

13.电影专资年累计上缴率（满分7分）：2017年电影专资累计上缴率（含补缴）达100%，超过年度目标值（95%），得7分。

14.促进票房年度同比增长额（满分7分）：2017年实现票房18.75亿元，同比增加2.8亿元，完成年度目标值（同比增加1亿元）的280%，得7分。

15.年度累计观影人数同比增长额（满分7分）：2017年观影人数达5269万人次，同比增加600万人次，完成年度目标值（同比增加300万人次）的200%，得7分。

16.享受补贴影院发挥作用期限（满分7分）：2017年享受补贴影院发挥作用均达到或超过2年，得7分。

17.观众对电影的满意度（满分6分）：观众对电影的满意度达80%，超过年度目标值（79%），得7分。

四、项目存在的问题及改进意见

（一）某些项目发展的不确定性

1.部分指标是跟随着市场变化而变化，有很大的不确定性。

2.个别指标评价牵涉面较广，难以收集全面，影响指标评判的完整性。

（二）项目改进措施

1.根据市场变化情况，对相关项目指标进一步加以完善和修订。

2.注重日常相关指标原始数据的收集和整理，进一步提高项目使用效益评价的科学性。

     福建省新闻出版广电局

                             国家电影专资福建管委会

                                 2018年4月20日